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广德市消防救援大队（主管预算单位）关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2511
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2026年7月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9863 ** | 6 | 42.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7103 胶棒/固体胶 | 38 | 76.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 100.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92602 晨光/M G ABS92602 办公用2号大头针纸盒装 【单盒装】 | 5 | 11.0 | 晨光/M G\ABS92602 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94520 晨光/M G ADM94520 A4/10mm透明抽杆夹 办公报告夹拉杆夹文件夹 颜色随机【10个/包】 | 10 | 182.0 | 晨光/M G\ADM94520 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 6 | 72.0 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K39/0.7mm 中性笔 | 17 | 408.0 | 晨光/M G\K39/0.7mm | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7536A 橡皮 | 2 | 5.0 | 得力/deli\7536A | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****028
招标进度跟踪
2026-07-18
验收公告
广德市消防救援大队（主管预算单位）关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-06-01
合同公告
徽采云网上超市采购合同公告
2026-06-01
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