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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********264601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303S 胶水125ml*12 | 得力/deli7303S | 盒 | 5.00 | 51 | 255 |
| 2 | 得力 63209 蓝色档案盒(大号) | 得力/deli63209 | 个 | 20.00 | 19.5 | 390 |
| 3 | 得力 0027 订书钉10盒 | 得力/deli0027 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 回形针10盒 | 得力/deli0050 | 盒 | 100.00 | 3.4 | 340 |
| 5 | 得力 9865 印油/印泥/** ** | 得力/deli9865 | 件 | 20.00 | 7 | 140 |
| 6 | 得力 5623ES 档案盒 | 得力/deli5623ES | 个 | 80.00 | 14.5 | 1160 |
| 7 | 豪思克普 100****66787 胶棉拖把 竹扫把 | 豪思克普100****66787 | 把 | 20.00 | 42 | 840 |
| 8 | 大卫 M11 胶棉拖把 | 大卫M11 | 把 | 150.00 | 16 | 2400 |
| 9 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli铂印A4 70g | 箱 | 210.00 | 195 | 40950 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王文强
联系电话： 156****6925
传真：
地址： 新****政府巷1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(11N01046433520264601).pdf下载预览
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2026-07-19
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