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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9320
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 折纸/手工纸 | 112 | 1344.0 | 得力/deli\红纸 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 24 | 252.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600ES 黑色水笔0.5mm | 60 | 600.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 公牛3米-1060插线板(6孔) | 4 | 220.0 | 公牛/BULL\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |