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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1249
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 帮洁 900g 帮洁 | 30 | 300.0 | 帮洁\900g | 验收通过 | |
| 2 | 家庭环境清洁剂大桶草酸 | 3 | 360.0 | 无品牌\大桶草酸 | 验收通过 | |
| 3 | 利得 50*60cm 餐饮加厚垃圾袋 | 17 | 68.0 | 利得\50*60cm | 验收通过 | |
| 4 | 枪手 750ml 驱虫用品驱虫剂 | 15 | 375.0 | 枪手/GUNNER\750ml | 验收通过 | |
| 5 | 清扬 空气净化剂**剂 | 10 | 100.0 | 清扬/CLEAR\370ml | 验收通过 | |
| 6 | 净佰俐 84消毒液 | 7 | 175.0 | 净佰俐\5L | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |