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关于HDMI线的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****2113G****4001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 40410 HDMI线1.5米 | 绿联/Ugreen40410 | 条 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 555 7号 普通干电池/7号电池 | 5557号 | 粒 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 3 | 得力 1530 电子计算器 | 得力/deli1530 | 件 | 1.00 | 42 | 42 |
| 4 | 晨光 LXP96402 橡皮 | 晨光/M GLXP96402 | 个 | 1.00 | 1.4 | 1.4 |
| 5 | 晨光 APS906H1 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GAPS906H1 | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 6 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 晨光/M GASGN7105 | 个 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 7 | 晨光 AJD95783 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD95783 | 卷 | 2.00 | 25 | 50 |
| 8 | 齐心 B4021 别针/回形针/大头针 | 齐心/ComixB4021 | 盒 | 5.00 | 6 | 30 |
| 9 | 得力 9533 票夹/长尾夹/山形夹 | 得力/deli9533 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 10 | 齐心 A868 报告夹/拉杆夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 10.00 | 3 | 30 |
| 11 | 晨光 ADM94816B 档案盒 | 晨光/M GADM94816B | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 12 | 西玛 6790 文件袋 | 西玛/simaa6790 | 包 | 40.00 | 4 | 160 |
| 13 | 晨光 AYZ97517A 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97517A | 件 | 5.00 | 9 | 45 |
| 14 | 晨光 YS-14 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-14 | 包 | 20.00 | 50 | 1000 |
| 15 | 晨光 AGPA4101 中性笔 | 晨光/M GAGPA4101 | 盒 | 10.00 | 35 | 350 |
| 16 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD-R | 张 | 8.00 | 63 | 504 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王明达
联系电话： 184****0006
传真：
地址： **区文化东路95-6号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于HDMI线的新电子卖场合同(11N13592113G20264001).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-07-20
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