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关于胶棒的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********261202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 5.00 | 44 | 220 |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 225.00 | 4 | 900 |
| 3 | 得力 72466 文件袋 | 得力/deli72466 | 个 | 5.00 | 13 | 65 |
| 4 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 12.00 | 91.5 | 1098 |
| 5 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 6 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 松下/PanasonicCR2032 | 卡 | 15.00 | 5 | 75 |
| 7 | 得力 0393 订书机 | 得力/deli0393 | 个 | 1.00 | 102 | 102 |
| 8 | 宝克 MP2903 耐久性记号笔 | 宝克/BaokeMP2903 | 支 | 3.00 | 20 | 60 |
| 9 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 2.00 | 11 | 22 |
| 10 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 件 | 2.00 | 12 | 24 |
| 11 | 得力S96 中性笔 | 得力/deli得力S96 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 12 | 晨光 ARP50901 针管笔 | 晨光/M GARP50901 | 盒 | 5.00 | 32 | 160 |
| 13 | 晨光 ADM94645 光盘袋 | 晨光/M GADM94645 | 包 | 30.00 | 15 | 450 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孙莹
联系电话： 135****3699
传真：
地址： ****广场以东
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-07-20
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