集团权属公司内控专项审计服务选聘公告

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****公司内控专项审计的选聘公告

因业务需要，****集团年度审计工作计划，开展**市数字****公司（包含******公司）内控专项审计工作，现就该委托事项邀请服务机构参加报价，具体事项如下：

一、项目概况

（一）项目名称：****公司内控专项审计服务。

（二）项目内容包括但不限于：

1.组织架构：治理架构、权责分配、不相容职务分离。

2.资金活动：筹资、投资、营运资金管理，特别是大额资金支付审批。

3.采购业务：供应商准入、招投标、合同管理、付款审核。

4.资产管理：存货、固定资产、无形资产的出入库与盘点。

5.销售业务：客户信用管理、定价机制、应收账款催收。

6.关联交易：关联方清单维护、交易定价、披露机制。

（三）服务期限：自签订合同之日起1年。

二、报价人资质要求

1.报价人须为中华人民**国境内注册，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的《****事务所执业证书》复印件）。

2.报价人须组建相对固定且不少于2人的审计服务团队，为本采购项目提供常年审计服务，且团队成员应均具有会计师执业证书并注册在本单位，团队成员需熟悉国企业务模式、财务流程及内控环境，其中团队负责人具有10年以上（含10年）执业经验，其他成员具有5年以上（含5年）执业经验（提供团队成员名单、会计师执业证书及简历）。

3.报价人代表为单位授权的委托代理人，应提供本单位授权书原件及其身份证正反面复印件；若报价人为单位法定代表人（负责人），应提供其身份证正反面复印件。

4.报价人通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.****.cn/shixin）查询，报价人（不包括其分支机构）未被列为“失信被执行人”的查询结果截图或打印件。

5.不存在其他规定不适合承接此项业务的情形。

三、报价文件要求

1.报价函、承诺函（格式详见附件2、附件3）。

2.本文件第二条所列资质的相关材料及其他必要的文件。

3.受邀报价人所有提供的报价材料均需加盖单位公章，报价文件一式壹份；报价文件装订成册须密封在一个封袋中，封口处加盖公章，且在密封的外包装应标明“项目名称、报价人的全称、报价人联系信息”等内容。

4.本项目不接受联合体，除应符合要求外，报价人还应遵守以下规定：

4.1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目的报价；

4.2.与采购人存在利害关系可能影响公正性的单位，不得参加；

4.3.报价人近3年未受到司法行政部门的****协会的行业处分；****银行资信和商业信誉，未处于被责令停业、面临重大诉讼以及财产被接管、冻结甚至破产的状态；

4.4.审计服务团队成员均未因执业行****行业协会处罚，执业信誉良好，具有较强的专业能力。

四、评选办法

1.最高限价：￥100000.00元（人民币：拾万元整，含税），若报价人的报价≥￥100000.00元的，其报价无效。

2.报价人只能有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

3.本次选聘采用综合评分法，从价格因素、技术部分、商务部分进行评价。具体方案内容详见附件1。

五、报价文件递交时间及地点加急标书代写

1.材料递交截止时间：2026年7月27 日12:00前，逾期不予接收。加急标书代写

2.材料递交地点：**省**市**区智慧路199号**人工智能产业园项目1号楼7层。

3.递交方式：采取书面密封方式送达（采用快递邮寄的以送达时间为准），材料一式两份（装订成册）。

4.联系人：林其藩 联系电话：189****4838

附件：1.****事务所询比方案

2.报价函

3.承诺函

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2026年7月20日