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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6350
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 400.0 | 汰渍/Tide\汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 10 | 290.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 科力邦 KB1035 垃圾桶 | 10 | 1680.0 | 科力邦\KB1035 | 验收通过 | |
| 4 | 富强 BZB-1901 纸杯 | 10 | 150.0 | 富强\BZB-1901 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 钢丝球 | 20 | 180.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 6 | 洁丽雅 7377 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 140.0 | 洁丽雅/grace\7377 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 20 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 8 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把 | 30 | 450.0 | 卫洋\一体式竹扫把2.5斤 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-608 接线板 | 20 | 1020.0 | 公牛/BULL\GN-608 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |