飞华集团3季度劳保用品、清凉饮料采购项目 CQFH-CGJH-2026-086-公告

一、采购品信息 序号 采购品名称 规格 单位

1	洗发水	930g/瓶	瓶
2	洗衣液	3KG/瓶	瓶
3	香皂	100g*3/组	组
4	卷纸	1800G/提	提
5	抽纸	10包/提	提
6	肥皂	232g*2/组	组
7	毛巾		提
8	沐浴露	1L/瓶	瓶
9	牙膏	230g/支	支
10	电解质饮料	15瓶/件（单瓶600ml）	件
11	苏打水	15瓶/件（单瓶360ml）	件
12	绿豆	不低于500克/袋	袋
13	椰汁	24罐/ 件（单罐245ml）	件
14	胎菊	不低于50克/罐	罐
15	茶叶	250克/袋	袋
16	白糖	不低于600g/袋	袋

二、项目说明请仔细阅读产品技术要求，请注意：1、付款条件为货到验收合格后付全款，不得更改付款条件。2、绿豆、胎菊、白糖为袋装，不接受散装。3、需以车间为最小单位送货上门。4、所有商品生产日期应为近期。不满足以上要求的视为报价无效。三、供应商资格要求报价须知，致供应商，****对报价相关事宜告知如下： 1、本次采购项目最终采购合同的签署单位可能是以下单位中的一个或多个： ****（简称“飞华集团”）、**华****公司（简称“华渝”，****公司）、重****公司（简称“恩力吉”，****公司）、******公司（简称“华颐”，****公司）、林**医****公司（简称“林**医”，****公司）。具体以采购清单中的分项说明为准。如有异议，请报价前提出意见。 2、报价内容、交货期等需在报价单逐项注明 质保期 质保期为开箱验收合格次日起一年（不含耗材） ，特殊产品满足我方质保期要求的需在报价时注明。 3、付款要求为货到现场开箱验收合格，并收到卖方开具的增值税发票（税率13%）后30天内支付。 4、合同条款 在报价文件中如未对合同草本提出异议和偏差，视为同意合同草本条款。 5、交货地点：****各车间，需以车间为最小单位按要求送货。 6、买方在实际购买时有权选择单项或多项或整单订货，卖方不能因为买方不选择整单订货而上调价格。 7、本公司将依据内部管理程序对报价文件进行详细的评审，择优选择**单位。 8、采购清单中没有注明厂家或品牌要求的，必须保证货物质量，不能是小厂的产品，在报价文件中必须注明选定的厂家或品牌。 注明品牌的货物必须为原厂正品，有正规的售后服务，必要时，我们会进行货物的来源追溯，并保留追偿权力。四、报价电子签章使用规则盘外供应商报价必须使用电子签章五、联系方式联系人：张钊