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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9031
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 扫描仪 | 1 | 380.0 | 得力\扫描仪 2000万 硬底 | 验收通过 | |
| 2 | 笔记本电脑包 | 1 | 59.0 | 回力\70L17.3寸笔记本电脑包 | 验收通过 | |
| 3 | 台式电脑 | 10 | 1820.0 | 先马\朱雀5工作站多硬盘位机箱 | 验收通过 | |
| 4 | 台式机显卡 | 2 | 1800.0 | 七彩虹\7g显卡 | 验收通过 | |
| 5 | 内存条 | 3 | 2940.0 | 金士顿\d4 360016g | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |