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关于粉盒的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NB1B14017Q****3803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 TL-413 粉盒 | 奔图/PantumTL-413 | 支 | 1.00 | 150 | 150 |
| 2 | 得力 7542 橡皮 | 得力/deli7542 | 盒 | 20.00 | 1 | 20 |
| 3 | 啄木鸟 8.5G 光盘 | 啄木鸟/TUCANO8.5G | 片 | 100.00 | 3 | 300 |
| 4 | 得力 DL003C 美工刀 | 得力/deliDL003C | 把 | 5.00 | 4 | 20 |
| 5 | 得力 3301 笔记本 | 得力/deli3301 | 本 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 晨光 YS-05 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-05 | 本 | 20.00 | 4 | 80 |
| 7 | 西部数据 WD Elements 移动硬盘 | 西部数据/WDWD Elements | 个 | 1.00 | 620 | 620 |
| 8 | 京瓷 TK-6308 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-6308 | 个 | 1.00 | 720 | 720 |
| 9 | 得力 6001 文具剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 3.00 | 10 | 30 |
| 10 | 绿联 80130 光驱/刻录/DVD | 绿联/Ugreen80130 | 个 | 3.00 | 240 | 720 |
| 11 | 得力 5590 文件袋 | 得力/deli5590 | 个 | 41.00 | 35 | 1435 |
| 12 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 7.00 | 20 | 140 |
| 13 | 晨光 MG2110 耐久性记号笔 | 晨光/M GMG2110 | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 14 | 得力 0231 订书机 | 得力/deli0231 | 个 | 5.00 | 3.2 | 16 |
| 15 | 罗技 MK275 键盘 | 罗技/LogitechMK275 | 件 | 2.00 | 99 | 198 |
| 16 | 得力 7084 铅笔 | 得力/deli7084 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 17 | 得力 S19 中性笔 | 得力/deliS19 | 支 | 2.00 | 28 | 56 |
| 18 | 利得 7653 垃圾袋 | 利得7653 | 捆 | 2.00 | 13 | 26 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张洺赫
联系电话： 182****0777
传真：
地址： **省**市**县快大茂镇团结路557号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于粉盒的新电子卖场合同(11NB1B14017Q20263803).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-07-20
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