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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2466
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 A4 70g 彩色复印纸 | 10 | 280.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 4 | 316.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7397 打印/复印纸 A3复印纸 | 4 | 220.0 | 得力/deli\7397 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 k-35 中性笔 | 9 | 315.0 | 晨光\k-35 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 单据/收据/凭证 | 1 | 5.0 | 晨光/M G\大号 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光7103高粘固体胶 | 19 | 114.0 | 晨光\晨光7103高粘固体胶 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |