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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M060********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 计算器 | 得力/deli得力(deli)计算器 | 个 | 3.00 | 68 | 204 |
| 2 | 幸运鸟 A5打印纸(箱) | 幸运鸟/HOOPOE规格一箱16包 8000张 | 箱 | 20.00 | 268 | 5360 |
| 3 | 公牛 多孔3米排插 | 公牛/BULLGN-609 3米 | 个 | 10.00 | 75 | 750 |
| 4 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552A | 盒 | 30.00 | 24 | 720 |
| 5 | 得力 8555A 票夹/长尾夹5# | 得力/deli8555B | 盒 | 60.00 | 16 | 960 |
| 6 | 苏泊尔 SW-17J15B 烧水壶 | 苏泊尔/SUPORSW-17T03A | 只 | 4.00 | 188 | 752 |
| 7 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU聚环能7号碱性电池 | 对 | 30.00 | 6 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑娇燕
联系电话: ****912****
传真:
地址: 白马桥乡**村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****社区新世界购物公园2号
附件信息: