无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目绩效自评价报告

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件要求，对我单位2025年度******宿舍、餐厅及校园优化项目进行绩效自评，具体情况如下：

1.项目单位概况

从1920年学校诞生至今，****走过了一百多年的风雨历程。其前身是创建于1920年的“****中学”， 2000年7月市**高中（原市八中，校址在近代**教育渊薮之地的“孔庙学宫”****中学合并组建****，2001年5****中学，2006年7月晋升省四星级高中，2009年7月实施易地扩建，2010年整体搬迁至地处文教昌隆、人文荟萃的吴文化发祥之地的**市新区。学校素以校风纯正、治学严谨、质量上乘而享誉社会，****中学、省四星级高中、****学校、****学校、市文明单位等，是国内众多著****基地。

2.项目概况

****学校学位供需矛盾，满足扩招需求，学校根据立项批复实施**宿舍、餐厅及校园优化项目，项目建设地点位于**市**区行创四路288号****内。项目建设内容主要是**一栋6层宿舍楼，**一栋1****餐厅，配套建设3片标准室外篮球场，以及宿舍、餐厅周边区域的绿化、道路等配套。

项目规划占地面积约14650平方米，总建筑面积约8907平方米。具体包括：（1）**宿舍楼。利用学校东侧原预留空地**一栋六层的宿舍楼，用地面积约5119平方米，建筑面积约7047平方米。配套建设地面停车位等，同步添置家具、空调等设施设备。（2****餐厅。在学校西南侧****餐厅，建筑面积约1860平方米，提供餐位1000个，同步添置设施设备。（3）校园优化。餐厅东侧配套建设3片标准室外篮球场（1824平方米），以及餐厅区域的景观绿化、道路等配套。核定项目总投资概算0.5717亿元，建设资金来源包括财政预算资金和专项债券资金，其中2025年度发行专项债券0.15亿元，截至评价期末全部用于项目建设。项目于2025年4月开工，预计2026年9月正式投用。

1.项目总体目标

按期完成**宿舍、餐厅及校园优化项目全部建设内容，项目整体完工并验收合格，成本控制不高于投资概算；有效解决学生住宿及体育活动场地不足，食堂餐位严重不足等问题，****学校24轨办学需求，完善校园功能配套，提升办学条件，助力学校高品质示范高中建设。

2.项目年度目标

截至评价期末基本完成**宿舍、**餐厅及校园优化项目主体工程建设，部分完成智能化建设，项目成本不高于投资概算。****学校“十四五”期间在校学生住宿及用餐需求，改善办学条件。

本次绩效评价重点围绕项目组织实施、债券资金使用、项目建设产出、项目发挥效益等核心维度开展。评价原则、方法、标****财政厅《转发财政部关于印发的通知》（苏财办〔2021〕46号）文件相关规定执行，采用定量与定性相结合、资料核查与现场核实相结合的方式开展评价。

本次专项债券资金绩效评价分三阶段有序推进。前期准备阶段，全面梳理项目批复文件、绩效目标申报表、资金管理制度等资料，明确评价范围、核心指标与评分标准，制定专项评价工作方案。核查实施阶段，细化量化项目年度绩效目标，对照各项指标，通过核查会计凭证、资金账目、验收单据、检测报告、调研问卷等佐证材料，逐项核验目标完成情况，完善工作底稿，确保核查工作合规有据。汇总收官阶段，梳理核查结果，完成综合绩效评分，剖析绩效偏差核心原因，制定整改优化措施，形成完整绩效自评价报告。

本****学校债券资金预算编制、执行、监督及绩效管理水平，优化了预算目标设置、**配置与执行管理质效，压实支出责任、规范资金管理、优化支出结构，丰富财务管理手段，切实保障教育政策落地，提高财政资金使用效益。

经综合评估，******宿舍、餐厅及校园优化项目2025年度绩效目标基本完成。

过程指标总分27分，自评得分27分，年度目标全面完成。

1.资金管理指标（总分15分，自评得分15分）

（1）资金到位率：年度指标值100%，实际完成值100%，专项债券资金按计划足额到位，评分依据为会计凭证。

（2）预算执行率：年度指标值100%，实际完成值100%，专项债券资金按项目建设进度用于年度项目建设，项目支付明细账、会计凭证齐全规范。

（3）资金使用合规性：年度指标值“合规”，实际完成值“合规”，专项债券资金全部用于本项目教学楼、食堂、变电所扩容翻新，严格按照规定用途使用，无截留、挤占、挪用、超范围支出等违规情况。

2.组织实施指标（总分12分，自评得分12分）

（1）管理制度健全性：年度指标值“健全”，实际完成值“健全”，已建立完善的安全生产管理制度、供应管理制度、技术管理制度、生产管理制度、项目资金管理制度等全流程管理制度体系。

（2）制度执行有效性：年度指标值“有效”，实际完成值“有效”，项目建设和专项债券资金使用过程中，严格执行各项财经制度及项目管理规范，制度落地执行效果良好。

产出指标总分61分，自评得分57分，年度目标基本完成。

1.数量指标（总分33分，自评得分31分）

截至评价期末完成**宿舍、餐厅建筑面积8907平方米，项目全部按计划完成施工，建设规模与规划许可证一致，比批复略小；完成3片标准室外篮球场地建设1824平方米，餐厅及室外篮球场周边区域改造5910平方米；智能化建设完工率达到50%。

2.质量指标（总分10分，自评得分10分）

有力加强项目监管，项目监理工作按计划全面开展，年度指标值100%，实际完成值100%。

3.时效指标（总分10分，自评得分8分）

项目整体建设按照建设计划推进，截至评价期末完成项目施工计划的80%。

4.成本指标（总分8分，自评得分8分）

成本控制率年度指标值“不高于投资概算”，实际完成值“不高于投资概算”，项目建设全过程严格执行投资管控，实际发生成本未超出批复的投资概算，评分依据为进度核验表、支付凭证。

效益指标总分12分，自评得分9分，生态效益、社会效益指标全面完成。

1.生态效益指标（总分6分，自评得分6分）

施工过程中，分类控制项目施工过程中噪声、粉尘、建筑废弃物等不良影响，尽量减轻对环境的影响。

2.社会效益指标（总分6分，自评得分3分）

截至评价期末，项目虽基本完成建设但尚未投用，后续全面完成建设及验收合格投用后，将进一步满足学生住宿、就餐需求，****学校办学条件，为学校高品质示范高中建设奠定坚实基础，充分发挥项目社会效益。

项目建设因宿舍区位于旧有河道，多处存在大型混凝土块，致使桩基工程进展迟缓，施工进度较原定计划延迟1个月。今后项目建设过程中，将进一步加强对各类突发情况的应对与统筹调度，做好项目建设管理，提升债券资金使用效益。

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2026年6月