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乌翠区市政环卫服务中心乌翠区市政环卫服务中心其他视频会议系统设备等电子卖场直购履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********001-85762
二、合同名称：****其他视频会议系统设备等电子卖场直购
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他视频会议系统设备等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**省**市乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：138****0998
供应商(乙方)：****
地址：**省**市乌翠区翠兴西大街142号
联系方式：137****8050
六、合同主要信息
| 1 | 高压泵水管 | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 内六角扳手 | 1(个) | 48.00 | 48.00 |
| 3 | 拉线 | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 4 | 冲击钻头 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 5 | 火花塞 | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 6 | 扒带板 | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 7 | 软胶护目镜 | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
| 8 | 打草机头 | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 9 | 高压泵内置塑料胶套 | 9(个) | 8.00 | 72.00 |
| 10 | 得力 松动剂 | 1(个) | 18.00 | 18.00 |
| 11 | 得力 除锈剂 | 1(个) | 10.00 | 10.00 |
| 12 | 空开 3P63A | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 13 | 切片 105MM | 30(个) | 2.00 | 60.00 |
| 14 | 350切片 | 10(个) | 16.00 | 160.00 |
| 15 | 25平方线鼻 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 16 | 钳子 | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 17 | 合页 5MM | 50(个) | 12.00 | 600.00 |
| 18 | 棉挂胶手套 | 100(个) | 8.00 | 800.00 |
| 19 | 100W驱动电源 | 13(个) | 95.00 | 1235.00 |
| 20 | 钢锯条 | 10(个) | 1.00 | 10.00 |
| 21 | 铝压接管 | 20(个) | 3.50 | 70.00 |
| 22 | 4*162+1铝凯电缆 | 300(个) | 13.50 | 4050.00 |
合同金额： 7828.00元，大写(人民币)：柒仟捌佰贰拾捌元整
七、本次验收内容
| 1 | 高压泵水管 | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 内六角扳手 | 1(个) | 48.00 | 48.00 |
| 3 | 拉线 | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 4 | 冲击钻头 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 5 | 火花塞 | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 6 | 扒带板 | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 7 | 软胶护目镜 | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
| 8 | 打草机头 | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 9 | 高压泵内置塑料胶套 | 9(个) | 8.00 | 72.00 |
| 10 | 得力 松动剂 | 1(个) | 18.00 | 18.00 |
| 11 | 得力 除锈剂 | 1(个) | 10.00 | 10.00 |
| 12 | 空开 3P63A | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 13 | 切片 105MM | 30(个) | 2.00 | 60.00 |
| 14 | 350切片 | 10(个) | 16.00 | 160.00 |
| 15 | 25平方线鼻 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 16 | 钳子 | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 17 | 合页 5MM | 50(个) | 12.00 | 600.00 |
| 18 | 棉挂胶手套 | 100(个) | 8.00 | 800.00 |
| 19 | 100W驱动电源 | 13(个) | 95.00 | 1235.00 |
| 20 | 钢锯条 | 10(个) | 1.00 | 10.00 |
| 21 | 铝压接管 | 20(个) | 3.50 | 70.00 |
| 22 | 4*162+1铝凯电缆 | 300(个) | 13.50 | 4050.00 |
合同金额： 7828.00元，大写(人民币)：柒仟捌佰贰拾捌元整
八、验收日期：2026年07月21日
九、验收组成员：张朝彬
十、验收意见：材料检验合格
十一、其他补充事宜：
****
2026年07月21日
招标进度跟踪
2026-07-21
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-07-21
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