安阳市应急管理局关于采购内控制度建设及内部审计第三方服务的公告

为优化完善内控管理制度，规范财务收支、****政府采购等全流程管理，防范财经、项目合规、资金绩效风险，依据《财政部关于印发的通知》《行政事业单位内部控制评价办法》《审计法》《行政事业单位财务规则》《政府会计制度》等法规，我局拟引入第三方机构开展内控制度建设和内部审计服务，现公开采购，欢迎资质齐全、专业规范的审计机构参与报名，公告如下：

一、服务项目概况与服务内容

（一）项目基本概况

本项目为全局内控体系搭建与内部审计服务，覆盖年度财务收支、应急专项资金、安全生产经费、防灾减灾救灾资金、应急物资采购、工程项目、政府采购、内控管理、固定资产、财政资金绩效评价等全部业务板块。

（二）服务内容

1、内部审计：对局机关及二级机构共四个单位的全年财政预算拨款、事业收入、其他收入、人员经费、公用经费、日常运行经费等所有财务收支业务分别开展全面审计。严格核查会计凭证、财务账簿、财务报表、报销票据的真实性、合法性、完整性、规范性，核对账务科目核算准确性、收支审批流程合规性、经费开支标准执行情况，重点排查无依据开支、超标准列支、账务处理不规范、票据不合规等问题。

2、内部控制管理体系搭建：****机关各科室及下属二级机构业务特点制定各项内控制度并形成《内部控制管理制度汇编》，包括六大经济业务相关制度及三重一大、轮岗制度等，以及内部控制组织架构和单独的关键岗位职责说明书，****管理部门工作流程、政策依据、操作标准及责任主体。建立制度执行跟踪机制及动态管理机制。

（三）服务地点

**市**区市民之家****（含现场查账、项目踏勘、整改指导等全部现场工作）

（四）服务周期

合同签订之日起 30 日历天内完成全部工作，出具正式的内审报告及内部控制管理制度汇编。

（五）服务质量标准

严格遵循《财政部关于印发的通知》《行政事业单位内部控制评价办法》和审计准则、政府会计及应急资金管理相关政策，全部报告及制度满足检查、归档、巡察、报告填报、绩效考评验收标准。

（六）服务预算

内控制度建设及内部审计两项服务总预算控制在1.75万元以内。

二、服务单位资质与人员要求

（一）企业主体资质

独立法人，持有有效营业执照、****事务所执业证书，****事业单位、专项资金、内控、绩效审计成熟服务能力。信用良好，未列入失信被执行人、重大税收违法、政府采购失信名单；近三年无审计造假、违规执业、恶意竞争等不良记录。严禁转包、分包、挂靠、借用资质投标，一经查实取消资格并上报主管部门追责。

（二）执业人员要求

项目负责人需具备5 ****事业单位审计经验。专职审计团队不少于 3 人，全员具备审计从业资质，****事业单位资金与项目审计实操。所有人员无行业处罚记录，严格保密单位财务、项目及应急涉密资料。

三、采购流程及相关说明

（一）报名

1、报名资料（全部加盖单位公章）：法人身份证明、授权委托书及代理人身份证；营业执照、****事务所执业证书复印件；项目负责人注册会计师证书；无失信记录查询截图；无不良执业行为承诺函；本项目审计、团队配置、质量及保密专项方案。

2、报名时间：2026 年7月21日—7月23日三个工作日，上午8:30-11:50，下午14:30-18:00，逾期不予受理。

3、报名地点：****A910房间。

（二）项目答疑

报名期间主动对接联系人确认项目全部需求，报价单位自主编制完整审计实施方案，认知不足、方案漏项引发的一切后果自行承担。

（三）采购评审规则

1、响应文件须密封完整、资料齐全，逾期、破损、缺件、格式不符均按无效响应处理。标书代写

2、评审小组综合评审，优先考量企业资质、行业业绩、审计方案、质量保障、报价合理性，低价中标。

3、严格执行财库〔2026〕2 号文件，异常低价无合理成本说明直接作废标处理。

4、择优选取资质完善、应急审计经验丰富、方案详实、保密体系健全的机构成交。

四、采购会议及联系方式

1、评审会议时间：2026 年 7 月 24 日 上午 9:30

2、会议地点：****

3、联系人：张岩峰 联系电话：139****0273

本公告最终解释权归****所有。

2026年7月21日