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采购人(甲方):****
地址:**自治区_**市_**城川镇金元街
联系方式:151****8771
供应商(乙方):****
地址:敖镇布拉格东街
联系方式:155****2687
| 1 | 电子扇,采购数量:2.0000; | 2(个) | 535.00 | 1070.00 |
| 2 | 皮带,采购数量:3.0000; | 3(条) | 80.00 | 240.00 |
| 3 | 曲轴皮带轮,采购数量:1.0000; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 4 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(工时) | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 喷漆,采购数量:1.0000; | 1(次) | 360.00 | 360.00 |
| 6 | 水箱上横梁,采购数量:1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 7 | 中网,采购数量:1.0000; | 1(个) | 215.00 | 215.00 |
| 8 | 前杠,采购数量:1.0000; | 1(个) | 590.00 | 590.00 |
| 9 | 冷凝器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 520.00 | 520.00 |
| 10 | 风圈支架,采购数量:1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 11 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 12 | 助力泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 13 | 机盖,采购数量:1.0000; | 1(个) | 730.00 | 730.00 |
| 14 | 机盖锁,采购数量:1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 15 | 大灯,采购数量:2.0000; | 2(个) | 470.00 | 940.00 |
合同金额: 7160.00元,大写(人民币):柒仟壹佰陆拾元整
| 1 | 电子扇,采购数量:2.0000; | 2(个) | 535.00 | 1070.00 |
| 2 | 皮带,采购数量:3.0000; | 3(条) | 80.00 | 240.00 |
| 3 | 曲轴皮带轮,采购数量:1.0000; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 4 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(工时) | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 喷漆,采购数量:1.0000; | 1(次) | 360.00 | 360.00 |
| 6 | 水箱上横梁,采购数量:1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 7 | 中网,采购数量:1.0000; | 1(个) | 215.00 | 215.00 |
| 8 | 前杠,采购数量:1.0000; | 1(个) | 590.00 | 590.00 |
| 9 | 冷凝器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 520.00 | 520.00 |
| 10 | 风圈支架,采购数量:1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 11 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 12 | 助力泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 13 | 机盖,采购数量:1.0000; | 1(个) | 730.00 | 730.00 |
| 14 | 机盖锁,采购数量:1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 15 | 大灯,采购数量:2.0000; | 2(个) | 470.00 | 940.00 |
合同金额: 7160.00元,大写(人民币):柒仟壹佰陆拾元整
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2026年07月22日