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乌海市数字化城市运行和治理中心乌海市数字化城市运行和治理中心印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-04-****316
二、合同名称：****印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2026-874826
四、项目名称：****印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_******局****管理所4楼
联系方式：186****4523
供应商(乙方)：****
地址：**市**区学府路1#行政中心A座
联系方式：189****8788
六、合同主要信息
| 1 | 谢美玲、魏佑工作证内页,采购数量：2.0000; | 2(张) | 5.00 | 10.00 |
| 2 | 1个【数据分析岗】、1个【审核岗】、3个【督办岗】,采购数量：5.0000; | 5(块) | 8.00 | 40.00 |
| 3 | 12345热线汇报,采购数量：24.0000; | 24(份) | 2.40 | 57.60 |
| 4 | 交通12328技术维护总值班长,采购数量：6.0000; | 6(张) | 8.00 | 48.00 |
| 5 | 12345月报第8期 文头彩印,采购数量：17.0000; | 17(份) | 3.90 | 66.30 |
| 6 | 亚克力三角桌签,采购数量：5.0000; | 5(套) | 15.00 | 75.00 |
| 7 | 分析研判数据共视频程劝导指令派发桌签内页,采购数量：10.0000; | 10(块) | 8.00 | 80.00 |
| 8 | 12345热线月报2026年第一期彩文头,采购数量：17.0000; | 17(份) | 3.30 | 56.10 |
| 9 | 12345热线半年报第2期头,采购数量：17.0000; | 17(份) | 3.60 | 61.20 |
| 10 | 桌签,采购数量：3.0000; | 3(个) | 15.00 | 45.00 |
| 11 | 12345月报第2期 彩文头,采购数量：18.0000; | 18(份) | 3.30 | 59.40 |
| 12 | 民主生活会汇编,采购数量：3.0000; | 3(本) | 55.80 | 167.40 |
| 13 | 12345李报2期文头彩印,采购数量：17.0000; | 17(份) | 3.90 | 66.30 |
| 14 | 2026年度运行分析报告,采购数量：40.0000; | 40(份) | 25.00 | 1000.00 |
| 15 | **12345热线月报第7期彩文头,采购数量：17.0000; | 17(份) | 3.60 | 61.20 |
合同金额： 1893.50元，大写(人民币)：壹仟捌佰玖拾叁元伍角
七、本次验收内容
| 1 | 谢美玲、魏佑工作证内页,采购数量：2.0000; | 2(张) | 5.00 | 10.00 |
| 2 | 1个【数据分析岗】、1个【审核岗】、3个【督办岗】,采购数量：5.0000; | 5(块) | 8.00 | 40.00 |
| 3 | 12345热线汇报,采购数量：24.0000; | 24(份) | 2.40 | 57.60 |
| 4 | 交通12328技术维护总值班长,采购数量：6.0000; | 6(张) | 8.00 | 48.00 |
| 5 | 12345月报第8期 文头彩印,采购数量：17.0000; | 17(份) | 3.90 | 66.30 |
| 6 | 亚克力三角桌签,采购数量：5.0000; | 5(套) | 15.00 | 75.00 |
| 7 | 分析研判数据共视频程劝导指令派发桌签内页,采购数量：10.0000; | 10(块) | 8.00 | 80.00 |
| 8 | 12345热线月报2026年第一期彩文头,采购数量：17.0000; | 17(份) | 3.30 | 56.10 |
| 9 | 12345热线半年报第2期头,采购数量：17.0000; | 17(份) | 3.60 | 61.20 |
| 10 | 桌签,采购数量：3.0000; | 3(个) | 15.00 | 45.00 |
| 11 | 12345月报第2期 彩文头,采购数量：18.0000; | 18(份) | 3.30 | 59.40 |
| 12 | 民主生活会汇编,采购数量：3.0000; | 3(本) | 55.80 | 167.40 |
| 13 | 12345李报2期文头彩印,采购数量：17.0000; | 17(份) | 3.90 | 66.30 |
| 14 | 2026年度运行分析报告,采购数量：40.0000; | 40(份) | 25.00 | 1000.00 |
| 15 | **12345热线月报第7期彩文头,采购数量：17.0000; | 17(份) | 3.60 | 61.20 |
合同金额： 1893.50元，大写(人民币)：壹仟捌佰玖拾叁元伍角
八、验收日期：2026年04月24日
九、验收组成员：铁帅、张海龙、樊晟源、李侠、高嘉雪
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
****
2026年07月22日
招标进度跟踪
2026-07-22
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-04-23
2026-04-23
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