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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0276
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 普联 网络维修 | 5 | 400.0 | 普联/TP-Link\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 系统软件系统安装 | 5 | 250.0 | 联想/lenovo\系统安装 | 验收通过 | |
| 3 | 夏普 SF-30CT-BB 墨盒 | 3 | 960.0 | 夏普/Sharp\SF-30CT-BB | 验收通过 | |
| 4 | 联想 LT201 墨粉/碳粉 | 10 | 1800.0 | 联想/lenovo\LT201 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 LT1821 墨盒 | 3 | 2160.0 | 联想/lenovo\LT1821 | 验收通过 | |
| 6 | 联想 7400 激光器 | 4 | 792.0 | 联想/lenovo\7400 | 验收通过 | |
| 7 | 联想 软驱 | 5 | 500.0 | 联想/lenovo\系统 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |