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龙山县统计局关于电子计算器的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****商行
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6065
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1555 电子计算器 | 1 | 59.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 22014 单据/收据/凭证 | 2 | 38.0 | 得力/deli\22014 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 聚光灯 | 2 | 320.0 | 公牛/BULL\24w | 验收通过 | |
| 4 | 得力 尖嘴钳 | 2 | 38.0 | 得力/deli\DL940001 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 电线管 | 1 | 300.0 | 公牛/BULL\公牛电线2.5平方 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7545 打印/复印纸 复印纸 | 7 | 1526.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5604 档案盒 | 38 | 456.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 8 | 禧天龙 X-6251 收纳箱/盒/袋 | 2 | 164.0 | 禧天龙\X-6251 | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 D064 垃圾桶 | 3 | 150.0 | 兰诗\D064 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 橡皮筋 | 2 | 18.0 | 得力/deli\得力3215 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5501A 文件袋 | 110 | 220.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 12 | 洁柔 BR060-01 抽纸 | 2 | 560.0 | 洁柔/C S\BR060-01 | 验收通过 | |
| 13 | 榄菊 野菊花电热蚊香液2瓶+1器 蚊香/蚊香液 | 10 | 280.0 | 榄菊/Lanju\野菊花电热蚊香液2瓶+1器 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9561 一次性纸杯 | 40 | 800.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 DL2613 剪刀 | 4 | 48.0 | 得力/deli\DL2613 | 验收通过 | |
| 16 | PU/PVC笔记本 广博（GuangBo）25K活页笔记本子皮面本/商务记事本/文具日记本 100张 黑色GBP8605 | 12 | 300.0 | 广博/Guangbo\GBP8605 | 验收通过 | |
| 17 | 木木呷 01 垃圾袋 | 5 | 75.0 | 木木呷\01 | 验收通过 | |
| 18 | 木木呷 01 垃圾袋 | 20 | 100.0 | 木木呷\01 | 验收通过 | |
| 19 | 公牛 GN-609 1.8米 电源插座 | 6 | 270.0 | 公牛/BULL\GN-609 1.8米 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 24 | 72.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 报告夹 | 8 | 28.0 | 得力/deli\PP652 | 验收通过 | |
| 22 | 心相印 ZB180 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 2 | 312.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB180 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 19354 挂钩/粘钩 | 22 | 66.0 | 得力/deli\19354 | 验收通过 | |
| 24 | 维达 卷纸器/纸巾架/卷纸 | 3 | 540.0 | 维达/Vinda\1680 | 验收通过 | |
| 25 | 领象 水拖 | 2 | 50.0 | 领象\50 | 验收通过 | |
| 26 | 艺姿 旋转拖把 | 2 | 96.0 | 艺姿\01 | 验收通过 | |
| 27 | 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅/grace 7377柔软纯棉毛巾(条） | 10 | 120.0 | 洁丽雅/grace\7377 | 验收通过 | |
| 28 | 电子计算器 得力 1671A 桌面型计算器 185ｘ135ｘ39mm （单位：个） | 5 | 220.0 | 得力/deli\1671A | 验收通过 | |
| 29 | 订书钉 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 2 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 30 | 订书钉 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 31 | 新绿天章CC388AX大容量硒鼓TG-388AX 黑色单支装 | 1 | 150.0 | 新绿天章\TG-388AX | 验收通过 | |
| 32 | 得力/deli 8804 电子温湿度计 | 1 | 25.0 | 得力/deli\8804 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 9863 ** | 3 | 24.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 34 | 消毒液 | 10 | 120.0 | 超威\0012 | 验收通过 | |
| 35 | 意见箱 | 1 | 120.0 | 得力/deli\01 | 验收通过 | |
| 36 | 晨光/M＆G Q7中性笔 | 10 | 180.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 37 | 晨光中性笔 GP-1115 | 12 | 360.0 | 晨光/M G\GP-1115 | 验收通过 | |
| 38 | 万容 水杯 | 1 | 280.0 | 万容/VARY\2051 | 验收通过 | |
| 39 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 颜凯丽
招标进度跟踪
2026-07-22
验收公告
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