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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********262801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9387 单据/收据/凭证包角 | 得力/deli9387 | 包 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 得力 9392 单据/收据/凭证/封皮 | 得力/deli9392 | 张 | 50.00 | 2 | 100 |
| 3 | 得力 3479 单据/收据/凭证/凭证档案盒 | 得力/deli3479 | 包 | 50.00 | 5 | 250 |
| 4 | 得力 0354 订书机/迷你订书机 | 得力/deli0354 | 个 | 1.00 | 7 | 7 |
| 5 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 1.00 | 26 | 26 |
| 6 | 得力 A647 中性笔/直液式走珠笔 | 得力/deliA647 | 支 | 24.00 | 3 | 72 |
| 7 | 得力 22293 记事本 | 得力/deli22293 | 本 | 7.00 | 25 | 175 |
| 8 | 得力 0457 订书机/起钉器 | 得力/deli0457 | 个 | 2.00 | 4 | 8 |
| 9 | 得力 9382 单据/收据/凭证粘贴单/差旅费报销单 | 得力/deli9382 | 本 | 30.00 | 3 | 90 |
| 10 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 11 | 得力 3731 光驱/刻录/DVD | 得力/deli3731 | 盒 | 1.00 | 180 | 180 |
| 12 | 妙洁 MBGRMC4 大垃圾袋 | 妙洁/magicMBGRMC4 | 条 | 3.00 | 28 | 84 |
| 13 | KDA 光盘袋 | KDA光盘袋 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
| 14 | 公牛 GN-M1330 电源插座 | 公牛/BULLGN-M1330 | 个 | 2.00 | 68 | 136 |
| 15 | 光达 ****94772 多媒体教学设备 旗帜 | 光达****94772 | 个 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 16 | 得力 7号牛皮纸信封 牛皮纸 | 得力/deli7号牛皮纸信封 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 17 | 得力 S101 中性笔 | 得力/deliS101 | 支 | 120.00 | 2.5 | 300 |
| 18 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 卡 | 12.00 | 2.5 | 30 |
| 19 | 晨光 ABS92734 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92734 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 20 | 妙洁 MBGRMB-A 加厚垃圾袋/黄背心式/大号/中号/小号垃圾袋 | 妙洁/magicMBGRMB-A | 把 | 10.00 | 7 | 70 |
| 21 | 得力 牛皮纸/牛皮纸封面纸/牛皮纸信封 | 得力/deli牛皮纸 | 包 | 1.00 | 26 | 26 |
| 22 | 公牛 各种插座（1.8米、3米、5米等） | 公牛/BULL无型号 | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 23 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 盒 | 8.00 | 150 | 1200 |
| 24 | 奥林丹 回形针 别针/回形针/大头针 | 奥林丹/ORIENTAL回形针 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 25 | 力武 彩色纸/牛皮纸/皮纹纸/信签纸/相纸/标签贴/便利贴/铜版纸 | 力武DDF001 | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 26 | 得力 7546 橡皮擦 | 得力/deli7546 | 块 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 27 | 一本一木 25K磁扣商务笔记本硬面抄 | 一本一木29-25 | 本 | 5.00 | 22 | 110 |
| 28 | A5 硬面抄 25-108记事本 | 其他家A5 | 本 | 23.00 | 18 | 414 |
| 29 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92741 | 筒 | 6.00 | 15 | 90 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 宋超
联系电话： 176****0402
传真：
地址： 军民团结路22号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-07-22
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