珠海市金湾区农业农村和水务局对珠海市金湾区2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果的报告

根据《中华人民**国审计法》的规定，****审计局公告了《关于**市**区2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称“审计整改报告”）。对审计整改报告反映的问题，我局高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将涉及我局问题的整改结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

审计整改报告反映我局问题6个，其中立行立改类问题4个，分阶段整改类问题2个。为推动问题整改落实，我单位严格按照整改要求，积极推进整改。截至公告日已整改问题4个，正在整改问题2个。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于项目预算编制不科学、项目执行缓慢的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我局通过加强各业务股室支出进度管理，督促各业务股室加强使用效率，根据项目年度支出计划、实施条件和支出进度，科学合理编制调整2025年年中预算。

（二）关于绩效指标绩效目标设置不够合理的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我局深入分析问题根源、优化绩效指标体系。根据实施条件，科学合理制定2025年度绩效目标。

****政府投资项目事前绩效评估审核工作把关不严的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我局加强审核和指导，严格按照基建程序的流程与要求，从规划、功能、技术等方面综合考虑，对项目的必要性、可行性、经济指标进行把关，提高可研报告等成果编制质量；对工程方案审核严格把关，通过组织行业内专业技术水平较高的专家、相关职能部门、单位，对报告方案进行充分论证，修改完善。

（四）关于工程项目材料检测项目不全或不符合设计要求的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我局一是督促代建单位加强原材料进场报验及送检流程，对进场材按规范应检尽检。二是对现场已使用的石屑材料，核减相应工程价款并据实结算；对未实施部分，设计单位细化回填石屑的要求，后续石屑需符合规格，并要求监理单位按细化要求进一步加强现场监管。

（五）关于施工单位使用未经质量检测的建筑材料施工，导致工程存在质量缺陷的问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，施工单位已拆除腐蚀脱落的栈道桥面铺装及栏杆，并完**装预制钢筋混凝土栏杆，桥面重新铺装砂浆。在结算审核时，我局将督促代建单位据实结算。目前，相关部门正在加紧审核结算材料。

（六）关于项目未按图施工，部分设备实际未进场安装的问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，我局将督促代建单位及造价咨询单位等相关单位现场核实实际安装的设备数量，据实结算。目前，相关部门正在加紧审核结算材料。

三、审计建议的采纳情况

（一）关于强化债券项目管理，提升工程项目质量的审计建议

该建议已采纳。我局进一步督促代建单位、监理单位加强对施工材料、设备进场验收监管，对于监理单位未严格履行工程材料报审监管义务的、施工单位未按图施工且工程质量不达标的行为，及时通报相关问题并严格督促落实整改，并在施工费、监理费结算时进行处罚扣除。同时举一反三，对后续实施的工程督促各参建单位严格按照合同落实监管工作，严格落实按图施工。

（二）关于建立健全管理制度，提升资产管理水平的审计建议

该建议已采纳。我局督促代建、运营单位清点统计市政基础设施资产，完善移交接收、运营管理等监管工作，并做好资产管理系统登记工作，确保国有资产妥善转固监管。

**市****水务局

2026年7月24日