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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5505
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 15 | 330.0 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9860 印油/印泥/**----印泥 | 10 | 80.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 24/6 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0024 回形针座/盒 | 20 | 60.0 | 得力/deli\0024 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5683 档案夹 | 50 | 150.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9526 票夹/长尾夹 | 10 | 240.0 | 得力/deli\9526 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0259 订书机 | 10 | 250.0 | 得力/deli\0259 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5589 文件袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\5589 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 DL-S822 水笔 | 100 | 300.0 | 得力/deli\DL-S822 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3343 25K120张荔枝纹磁扣皮面本办公用品 商务记事本工作笔记本子文具 PU/PVC笔记本 | 15 | 450.0 | 得力/deli\3343 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |