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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0557
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 掌握 GMM5105 马克笔 | 50 | 1200.0 | 掌握/Grasp\GMM5105 | 验收通过 | |
| 2 | 乔丹 手动打气筒 便携式 篮球充气设备 其它手动工具 | 2 | 46.0 | 乔丹\打气筒 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 簸箕铁皮畚斗撮箕垃圾铲 | 2 | 36.0 | 兰诗\002 | 验收通过 | |
| 4 | 欣荣泰 胶棉拖把 棉线拖把家用地板清洁 | 5 | 60.0 | 欣荣泰\FZ-1 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 图画本 | 100 | 800.0 | 晨光/M G\图画本 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 折纸/手工纸 | 10 | 250.0 | 得力/deli\得力74803 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18702 跳绳 | 40 | 240.0 | 得力/deli\18702 | 验收通过 | |
| 8 | 九星84消毒液 家居消毒液 | 20 | 80.0 | 九星\九星84消毒液 | 验收通过 | |
| 9 | 得力0744削笔机 卷笔刀 削笔器 颜色随机 | 4 | 60.0 | 得力/deli\0744 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |