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关于装订线材的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********2612201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 图形品牌 XB-01 装订线材/装订胶片 | 图形品牌XB-01 | 包 | 5.00 | 28 | 140 |
| 2 | 得力 8551B 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551B | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 3 | 晨光 ADM94519 报告夹 | 晨光/M GADM94519 | 个 | 100.00 | 1.2 | 120 |
| 4 | 得力 N241-4 电脑连打纸 | 得力/deliN241-4 | 箱 | 6.00 | 55 | 330 |
| 5 | 英雄 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO墨水 | 瓶 | 300.00 | 2 | 600 |
| 6 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 8.00 | 7 | 56 |
| 7 | 益视 课业本/教学用本/本子 | 益视学生本子 | 本 | 700.00 | 0.5 | 350 |
| 8 | ** 白色粉笔 粉笔 | **白色粉笔 | 箱 | 6.00 | 120 | 720 |
| 9 | 得力 云彩纸/封皮纸 | 得力/deli凹凸真皮纹纸 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 10 | 得力 6817 白板笔 | 得力/deli6817 | 支 | 50.00 | 1.2 | 60 |
| 11 | 得力 0414 订书机 | 得力/deli0414 | 台 | 5.00 | 12 | 60 |
| 12 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92741 | 盒 | 8.00 | 10 | 80 |
| 13 | 得力 5531 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli5531 | 个 | 200.00 | 0.6 | 120 |
| 14 | 得力 5532 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli5532 | 个 | 200.00 | 0.8 | 160 |
| 15 | XAL-010 奖状/证书 | 其他家XAL-010 | 张 | 1000.00 | 0.2 | 200 |
| 16 | 得力 68602 胶水/白乳胶 | 得力/deli68602 | 瓶 | 20.00 | 4 | 80 |
| 17 | 南韩 2101-4101 胶水/固体胶 | 南韩2101-4101 | 支 | 120.00 | 2 | 240 |
| 18 | 得力 6824 小双头记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 支 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 19 | 晨光 中性笔芯 | 晨光/M G007 | 支 | 20.00 | 12 | 240 |
| 20 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 200.00 | 8 | 1600 |
| 21 | 电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 100.00 | 2 | 200 |
| 22 | 晨光/M＆G K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 支 | 240.00 | 1.5 | 360 |
| 23 | 彩纸 | 无品牌A4 | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张新勇
联系电话： 181****6199
传真：
地址： **市**区阿牙路288号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-07-24
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