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合肥市望湖小学关于纽扣电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2597
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 CR2023 纽扣电池 | 10 | 40.0 | 南孚/NANFU\CR2023 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3819 塑封膜 | 5 | 175.0 | 得力/deli\3819 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3896 塑封膜 | 5 | 300.0 | 得力/deli\3896 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 不干胶标签 | 20 | 160.0 | 得力/deli\7184 | 验收通过 | |
| 5 | 衣挂/裤挂 | 30 | 60.0 | 无品牌\晒衣架 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力/deli 9083 便签本/便条纸/N次贴 | 25 | 100.0 | 得力/deli\9083 | 验收通过 | |
| 7 | 场地画线粉 | 5 | 250.0 | 无品牌\划线粉 | 验收通过 | |
| 8 | ** **毛峰2026新茶雨前绿茶 | 5 | 850.0 | **\**毛峰500g | 验收通过 | |
| 9 | 得力 透明胶带 | 20 | 140.0 | 得力/deli\30428 | 验收通过 | |
| 10 | 兰诗 618-R 扫把 | 25 | 125.0 | 兰诗\618-R | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： l李强
招标进度跟踪
2026-07-24
验收公告
合肥市望湖小学关于纽扣电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-06-09
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