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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****处
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********263801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兄弟 LC3919C 墨盒 | 兄弟/BROTHERLC3919C | 个 | 1.00 | 119 | 119 |
| 2 | 兄弟 LC3919M 墨盒 | 兄弟/BROTHERLC3919M | 个 | 2.00 | 135 | 270 |
| 3 | 兄弟 LC3919Y 墨盒 | 兄弟/BROTHERLC3919Y | 个 | 3.00 | 120 | 360 |
| 4 | 兄弟 LC3919BK 墨盒 | 兄弟/BROTHERLC3919BK | 件 | 2.00 | 130 | 260 |
| 5 | 爱普生 004墨水套装 墨盒 | 爱普生/Epson004墨水套装 | 套 | 2.00 | 190 | 380 |
| 6 | 格之格 NT-CO388A 硒鼓 | 格之格NT-CO388A | 支 | 8.00 | 65 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许稳
联系电话: 157****7877
传真:
地址: 教育局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: