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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M072********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 大卫 胶棉拖把 | 大卫吸水拖把 | 个 | 15.00 | 64.9 | 973.5 |
| 2 | 净安美 扫蜘蛛网神器 加长伸缩扫把 | 净安美扫蜘蛛网神器 | 把 | 10.00 | 65 | 650 |
| 3 | 全力 023 抹布 | 全力023 | 条 | 20.00 | 18 | 360 |
| 4 | 戴科 烟灰缸 | 戴科/DKODK1008 | 个 | 20.00 | 26.5 | 530 |
| 5 | 得力 3306 皮笔记本/PU/PVC笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 35.00 | 36 | 1260 |
| 6 | 齐心 C4784-5 A4纸/打印/复印纸 | 齐心/ComixC4784-5 | 箱 | 5.00 | 235 | 1175 |
| 7 | 齐心 R929 笔芯/替芯/铅芯 | 齐心/ComixR929 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张祖澜
联系电话: ****058****
传真:
地址: 宜安大道新坊集镇
2、供应商名称: ****(个体工商户)
地址: **省**市**区**市**区**市明月北路229****广场49幢1-2层七-98室
附件信息: