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关于美工刀的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N691********266202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2053 美工刀 | 得力/deli2053 | 件 | 500.00 | 2.3 | 1150 |
| 2 | 得力 SK109 耐久性记号笔 | 得力/deliSK109 | 盒 | 40.00 | 2 | 80 |
| 3 | 得力 BC348 笔袋 | 得力/deliBC348 | 个 | 500.00 | 2.95 | 1475 |
| 4 | 晨光 AYZ97512A ** | 晨光/M GAYZ97512A | 个 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 5 | 得力 30436 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30436 | 卷 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 6 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 20.00 | 7 | 140 |
| 7 | 得力 7302S 胶水 | 得力/deli7302S | 瓶 | 300.00 | 3 | 900 |
| 8 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 1000.00 | 1 | 1000 |
| 9 | 得力 S835 铅笔 | 得力/deliS835 | 支 | 500.00 | 2 | 1000 |
| 10 | 双鹿 6LR61/9v 普通干电池 | 双鹿6LR61/9v | 节 | 100.00 | 4.5 | 450 |
| 11 | 得力 18500 碱性电池 | 得力/deli18500 | 卡 | 25.00 | 2.8 | 70 |
| 12 | 得力 7535A 橡皮 | 得力/deli7535A | 块 | 500.00 | 1 | 500 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 康建
联系电话： 131****1161
传真： 0435-****697
地址： **市滨**路3169号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-07-27
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