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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********264801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9879 印油/印泥/** 印油 | 得力/deli9879 | 瓶 | 1.00 | 7 | 7 |
| 2 | 美丽雅 旋转拖把 | 美丽雅/MARYYAHC067073 | 套 | 1.00 | 220 | 220 |
| 3 | 金蝶 A4会计凭证封皮 | 金蝶/kingdeeRM07B-S | 件 | 10.00 | 13 | 130 |
| 4 | 西玛 8815 A4票据粘贴单 | 西玛/simaa8815 | 包 | 2.00 | 8 | 16 |
| 5 | 旗牌 SR-2020 印泥 | 旗牌/ShachihataSR-2020 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 石文金
联系电话： 180****0533
传真：
地址： **市**路30号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-07-27
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