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关于档案盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********264602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADMN4022 档案盒 | 晨光/M GADMN4022 | 个 | 4.00 | 105 | 420 |
| 2 | 得力3846钻刀// 装订机配件钻头 | 得力/deli得力3846钻刀// | 个 | 1.00 | 140 | 140 |
| 3 | 得力 22015 单据/收据/凭证 | 得力/deli22015 | 包 | 12.00 | 5 | 60 |
| 4 | 得力 KPJ103 单据/收据/凭证封皮 | 得力/deliKPJ103 | 包 | 2.00 | 28 | 56 |
| 5 | 得力 3481 单据/收据/凭证包角 | 得力/deli3481 | 包 | 4.00 | 4.5 | 18 |
| 6 | 得力 3470 单据/收据/凭证报销单据粘贴单 | 得力/deli3470 | 本 | 2.00 | 25 | 50 |
| 7 | 洁比世 马桶刷子 | 洁比世马桶刷 | 个 | 4.00 | 8 | 32 |
| 8 | 安赛瑞 711703 扫把 | 安赛瑞711703 | 把 | 4.00 | 25 | 100 |
| 9 | 西兰 空气**剂 空气净化剂 | 西兰空气**剂 | 瓶 | 4.00 | 15 | 60 |
| 10 | 绿伞 瓷洁净 洁瓷剂 | 绿伞/LS瓷洁净 | 瓶 | 4.00 | 25 | 100 |
| 11 | 晨光 ABS92732 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92732 | 盒 | 8.00 | 9.5 | 76 |
| 12 | 得力 9891 印油/印泥/** | 得力/deli9891 | 只 | 4.00 | 6 | 24 |
| 13 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 1.00 | 32 | 32 |
| 14 | 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3652 | 盒 | 8.00 | 28 | 224 |
| 15 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli83639 | 包 | 10.00 | 45 | 450 |
| 16 | 双丰 240L 垃圾袋 | 双丰240L | 包 | 12.00 | 40 | 480 |
| 17 | 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 | 洁丽雅/graceJDZYW0415 | 条 | 12.00 | 8 | 96 |
| 18 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 1.00 | 3 | 3 |
| 19 | 妙洁 免手洗平板拖把 平板拖把 | 妙洁/magic免手洗平板拖把 | 把 | 8.00 | 68 | 544 |
| 20 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 4.00 | 50 | 200 |
| 21 | 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 | 利得手提垃圾袋50cm*60cm | 包 | 7.00 | 26 | 182 |
| 22 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 16.00 | 2 | 32 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李进步
联系电话： 150****2468
传真：
地址： **地区**县**路46号行政综合楼2楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-07-27
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