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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8070
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 科倍洁 清洗剂 | 2 | 1840.0 | 科倍洁\5L | 验收通过 | |
| 2 | ** 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 5 | 400.0 | **\132 | 验收通过 | |
| 3 | ** 消毒液 | 120 | 660.0 | **\500ML | 验收通过 | |
| 4 | 水涛 棉签 | 50 | 550.0 | 水涛\12CM | 验收通过 | |
| 5 | 科美特 利器盒 | 80 | 560.0 | 科美特\6Y | 验收通过 | |
| 6 | 新康 痰杯 | 2000 | 1600.0 | 新康\40ML | 验收通过 | |
| 7 | 赣达 橡胶手套 | 1000 | 1140.0 | 赣达\大号 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |