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花垣县教育和体育局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2232
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S143 办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 | 20 | 880.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 2 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 30 | 1350.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 板夹 睿商系列PP文件夹A4长押夹+板夹 蓝色 单只装 | 24 | 528.0 | 得力/deli\5914 | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 杯子套装/情侣对杯 一次性胶杯 透明杯 | 2 | 240.0 | 三益档案/SANISY\6247 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5901 档案夹 抽杆夹(混)(只) | 30 | 90.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 12 | 72.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 印油/印泥/** 得力9863快干**(红)、（蓝）(只) | 6 | 48.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 文件袋 | 300 | 720.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8529 票夹/长尾夹 | 8 | 144.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7123 胶棒 固体胶 强力固体胶 | 60 | 300.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴志刚
招标进度跟踪
2026-07-28
验收公告
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