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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2495
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | GT 烤火炉 | 14 | 1400.0 | GT\809-00 | 验收通过 | |
| 2 | 万利达 JT-1512 烧水壶 | 14 | 1400.0 | 万利达/MALATA\JT-1512 | 验收通过 | |
| 3 | 文明 GP-380 黑色 中性笔 | 350 | 1750.0 | 文明\GP-380 黑色 | 验收通过 | |
| 4 | 初心 1件*12包*8提 抽纸一盒 | 500 | 2250.0 | 初心\1件*12包*8提 | 验收通过 | |
| 5 | **天然棉被芯 | 21 | 3780.0 | 无品牌\x01 | 验收通过 | |
| 6 | 医院床上三件套 | 21 | 3528.0 | 无品牌\x-68 | 验收通过 | |
| 7 | 枕芯 | 21 | 546.0 | 无品牌\w-22 | 验收通过 | |
| 8 | 海报宣传不干胶大张 | 7 | 560.0 | 无品牌\xx-55 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |