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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2941
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 不锈钢挂锁 | 5 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 海绵拖把 | 5 | 175.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 中财 20线管 | 20 | 100.0 | 中财\20线管 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 开关 | 5 | 50.0 | 公牛/BULL\开关 | 验收通过 | |
| 5 | 厕刷 | 40 | 320.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 洒水壶5L | 15 | 225.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 火钳 | 12 | 156.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 撮箕 | 30 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 铁揪 | 8 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 安格清洁 塑料扫把 | 70 | 560.0 | 安格清洁/ANGUS\12656 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |