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安顺市文体广电旅游局关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2212
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号2粒碱性聚能环5代 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号2粒碱性聚能环5代 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5682 档案盒 | 68 | 612.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5603 档案盒 | 72 | 792.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 500g 洗手液 | 34 | 479.4 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6600ES 中性笔 | 24 | 288.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 6 | 科力邦 KB1002-SA1 垃圾袋 | 120 | 600.0 | 科力邦\KB1002-SA1 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8553ES 长尾夹 | 48 | 768.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM92996 文件夹10个装 | 5 | 54.0 | 晨光/M G\ADM92996 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5617 档案盒 | 48 | 576.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 WA540-P 记事本 | 100 | 100.0 | 得力/deli\WA540-P | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8383 档案袋 | 23 | 230.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 C3624 手帕纸 | 60 | 780.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\C3624 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 APY4621KE 卡纸 | 1 | 35.0 | 晨光/M G\APY4621KE | 验收通过 | |
| 14 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 2 | 240.0 | 联想/lenovo\DVD+R DL | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5546 文件夹 | 70 | 245.0 | 得力/deli\5546 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 APY1DK78 记事本 | 50 | 500.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8556ES 长尾夹 | 60 | 900.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 18 | 大卫 D10 水拖 | 1 | 60.0 | 大卫\D10 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0018 回形针 | 500 | 900.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 500 | 750.0 | 晨光/M G\ABS92629 | 验收通过 | |
| 21 | 维达 VS2060 卫生间专用擦手纸 | 4 | 480.0 | 维达/Vinda\VS2060 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****
招标进度跟踪
2026-07-29
验收公告
安顺市文体广电旅游局关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-07-08
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