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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2603
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3756 32G 3.0U盘 | 4 | 300.0 | 得力/deli\3756 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7667 软面抄 | 70 | 70.0 | 得力/deli\7667 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3192 16K/96张笔记本 | 9 | 198.0 | 得力/deli\3192 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 72 | 72.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9569 200ml纸杯加厚一次性纸杯 | 80 | 800.0 | 得力/deli\9569 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33071 5卷150只垃圾袋 | 10 | 250.0 | 得力/deli\33071 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 RW210 卷纸单提10卷 | 30 | 840.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |