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武冈市市场监督管理局关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1931
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 P07303 胶水 | 1 | 34.0 | 得力/deli\P07303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5604 档案盒 | 20 | 300.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V2834-A 抽纸 | 10 | 280.0 | 维达/Vinda\V2834-A | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟/brother TN-1035 黑色墨粉盒 | 2 | 320.0 | 兄弟/BROTHER\TN-1035 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 中性笔12/盒 | 10 | 360.0 | 得力/deli\MG04-38 | 验收通过 | |
| 6 | 得力7414莱茵河复印纸(A4-80g-8包)(箱) | 5 | 1015.05 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁纸杯 270ML100只装一次性杯子大号增厚不渗漏 | 5 | 152.5 | 妙洁/magic\270ML100只装一次性杯子大号增厚不渗漏 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛电源插座 | 3 | 174.0 | 公牛/BULL\公牛电源插座 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 胡明峰
招标进度跟踪
2026-07-29
验收公告
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