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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2897
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 东亚手套 808-4 加绒束口手套 单副装 | 10 | 90.0 | 东亚手套/East Asia Glove\808-4 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 15 | 75.0 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASGN7102 胶棒 | 11 | 11.0 | 晨光/M G\ASGN7102 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7650 胶装本 A5/30张 单本装 | 290 | 522.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |