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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5355
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6936 替芯/铅芯 | 20 | 40.0 | 得力/deli\6936 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0426 订书机 | 2 | 44.0 | 得力/deli\0426 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 胶水 | 2 | 30.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 4 | 格之格 CF500 硒鼓 | 8 | 720.0 | 格之格\CF500 | 验收通过 | |
| 5 | A4 70g 打印/复印纸 | 20 | 3000.0 | 无品牌\A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 天色 Q2612A 硒鼓 | 20 | 1100.0 | 天色\Q2612A | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |