成都八一骨科医院“2026年度内部控制风险评估专业服务”简易采购公告

****“2026年度内部控制风险评估专业服务”简易采购公告

****现拟对“2026年度内部控制风险评估专业服务”进行公开询价，滋邀请符合要求的供应商就此项目进行报价

一、项目概述

根据《公立医院内部控制管理办法》规定，公立医院内部控制风险评估、内部控制评价工作应至少每年开展一次，风险评估结果需形成书面报告，作为完善内控体系、防范廉政及运营风险、规范内部管理的重要依据。为确保我院内控评估工作专业化、规范化、全覆盖开展，全面落实合规管理、风险防控及审计监督闭环工作要求，采购第三方专业服务。

二、服务主要内容

委托专业第三方机构，围绕医院单位层面、业务层面开展全覆盖内部控制风险评估与有效性评价，核心服务内容如下：

1.单位层面内控评估：核查内控组织架构、制度体系、决策机制、岗位制衡、内控信息化、廉政风控、培训管理等体系建设及运行情况，排查系统性、基础性管理风险。

2. 核心业务层面评估：重点对预算财务、招标采购、资产物资、合同管理、基建及零星维修、消防与后勤维保、医保管理、人事绩效、医疗业务、监督整改等关键领域，开展流程核查、穿行测试、隐患排查。

3. 风险研判与问题梳理：对排查发现的内控缺陷、流程漏洞、管理薄弱点进行分类梳理、分级研判，分析问题根源，建立风险清单、问题台账。

4. 整改优化与体系完善：针对性制定可落地的整改措施、责任分工及整改时限，梳理制度修订、流程优化清单，完善岗位制衡、审批监管、闭环管理机制。

5. 成果交付与实操指导：出具年度内控风险评估报告、内控评价报告、风险防控及整改方案，开展内控专项培训，指导医院完善内控管理台账及内控手册。

三、项目完成时限

自合同签订之日起45个工作日内完成全部评估、核查、整改方案编制、成果交付及培训工作，按期形成完整书面评估资料，满足年度内控工作归档及督查备查要求。

四、报价人资格要求

1.报价人须为在中华人民**国境内注册的企业法人，具有有效独立法人资格，具备有效营业执照。（提供复印件并加盖鲜章）

2.报价人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺函并加盖鲜章）

五、询价文件的获取

询价人不提供询价文件。

六、报价文件递交时间及方式加急标书代写

报价截止时间为：2026年8月6日（周四）12时00分；报价文件发送邮箱：****@163.com；报价文件格式：自拟、PDF版。加急标书代写

报价表页面及报价文件发送****公司名称、报价项目名称、联系人及联系电话。

七、联系方式

采购部：段老师

联系电话：028-****7509

地址：**市**区**路3号

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2026年7月30日