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采购人(甲方):****
地址:****政府一楼
联系方式:****051
供应商(乙方):****文化
地址:**省**市**区长城路
联系方式:153****1025
| 1 | 玻璃杯、雨伞、毛巾 | 1(283500.00) | 283500.00 | 283500.00 |
合同金额: 283500.00元,大写(人民币):贰拾捌万叁仟伍佰元整
| 1 | 玻璃杯、雨伞、毛巾 | 1(283500.00) | 283500.00 | 283500.00 |
合计金额: 283500.00元,大写(人民币):贰拾捌万叁仟伍佰元整
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2026年07月30日