钦州市政府采购中心2025年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

****政府采购操作规程和管理制度并组织实施；

（二）负责组织实施市本级年度集中采****政府采购；

（三）接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外****政府采购项目；

（四****政府采购信息，编制采购文件，制定评标原则和评分标准等；

****政府采购合同的签订以及对供应商履约的验收，****政府采购项目的其他事宜；

****政府采购供应商库，受理供应商的询问或质疑。

****政府采购项目实施工作；

****政府采购电子化平台（政采云电子卖场）供应商征集及商品入库审核，负责政采云电子卖场交易纠纷调解及协助财政部门对交易进行监督。

二、部门决算单位构成

（一）独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个，较上年1个，增长0个。无二层机构。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025年，年末实有在职人数31人，较上年30人，增加1人。

参照公务员法管理人员25人，较上年24人，增长1人，主要原因：调出一人，调入两人，累计新增一人。

经费自理6人，较上年6人，增长0人。

第二部分：2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计533.36万元，同比增加60.01万元，增长12.68 %。收入具体情况如下：

财政拨款收入533.36万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加万60.01元，增长12.68%，主要原因是调入2名在编人员，相关的人员经费、公用经费有所增加。

（二）支出总计 533.36万元，同比增加60.01万元，增长12.68%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）430.85万元：****中心日常办公的正常运转，开展政府采购招投标业务。同比增加66.67万元，增长18.31%，主要原因是新增一名在编人员，相关的人员经费、公用经费有所增加。

2.社会保障和就业（类）47.65万元：主要用于按国家规定缴纳的在职在编人员养老、工伤保险，退休人员津补贴及退休人员管理方面的支出。同比减少6.74万元，下降12.39%，主要原因是2024年职工收入相对减少，2025年养老保险、工伤保险缴费基数降低。

3.住房保障支出（类）30.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。同比减少2.21万元，下降6.69%，主要原因是2024年职工收入相对减少，2025年公积金缴费基数降低。

4.卫生健康支出（类）24.03，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加2.28万元，提高10.48%，调入2名在编人员，相关的基本医疗保险，公务员医疗补助有所增加，退休人员公务员补助待遇有所提高。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

****2025年度一般公共预算财政拨款支出533.36万元，其中：基本支出497.39万元，项目支出35.97万元。具体支出情况如下：

（一）行政运行394.88万元，****中心正常运转，发放职工薪酬，日常办公经费。

（二）一般行政管理事务35.97万元，主要用于维持开评标业务的正常运转。

****事业单位基本养老保险缴费支出35.96万元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险。

****事业单位职业年金缴费支出8.16万元，主要用于缴纳调出人员职业年金。

（五）行政单位离退休3.54万元，主要用于缴纳退休人员津补贴及福利费。

（六）行政单位医疗13.97万元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险。

（七）公务员医疗补助10.06万元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗保险。

（八）住房公积金30.82万元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

****2025年度一般公共预算财政拨款基本支出497.39万元，其中：人员经费430.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费67.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025****政府性基金预算财政拨款支出。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

****政府采购[lsx1]中心2025年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.5万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数比2024年度减少0.32万元，下降100％。具体情况如下：

（一）因公出国（境）2025年度无支出，同比无增减；

（二）公务用车购置费2025年度无支出，2025年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆；

（三）公务接待费2025年度无支出，同比减少0.32万元，下降100％。主要用于接待区内同级部门交流学习的伙食费报销。

从预决算执行情况来看，2025年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年内无公务接待。

从上下年增减变动情况来看，2025年度公务接待支出决算数小于2024年度决算数的主要原因是：年内无公务接待。

第三部分：2025年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

****2025年度机关运行经费支出67.14万元，比2024年度增加10.32万元，增长18.16%。主要原因是：调入2名在编人员，相关的公用经费有所增加。

二、政府采购支出情况说明

****2025年度政府采购支出总额28.22万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.2万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，****共有车辆0 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

本部门2025年度部门预算数577.88万元，执行数533.36万元[A2]，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看：通过加强预算管理，强化绩效意识，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2025年度项目9个，项目支出总额40.75万元。所有项目均开展了绩效自评，其中8个项目评为一等，涉及资金40.75万元，占项目总额比例96.68%，占项目支出总额比例100%；1个项目评为二等，涉及资金0万元[A3]，占项目总额比例3.32%，占项目支出总额比例0%。自评发现存在问题：绩效目标设立的指标内容和指标值不够细化，与评价结果存在相对的滞后性，数据的采集比较单一，缺乏严密性和整体性。下一步改进措施：加强绩效评价事前、事中、事后管理，在项目开展过程中阶段性地对项目进行测评，边评价边改善，项目完成后将评价的结果合理运用到来年的预算中，提高资金的使用效率。

2.部分重点项目绩效自评情况。政采云电子卖场第三方价格监测项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为94.56分，评级为一等，项目全年预算数为55.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的45.65%。[A4]项目绩效目标完成情况：达到预期效果，完成年度绩效目标。

[A5]

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年度**市部门决算公开格式附表（表一至表九）.xls