从江县妇幼保健院内部控制专项审计服务院内采购公告

为持续完善我院内部控制体系，规范财务收支、物资采购、资产管理、项目实施等业务流程，防范运营风险、廉政风险，提升医院治理水平，我院拟聘请第三方专业机构开展内部控制专项审计工作，现开展院内自主采购，公告事项如下：

一、项目概况

1.项目名称：****内部控制专项审计服务项目

2.项目编号：****

3.审计费用：￥18,000.00元（大写：人民币壹万捌仟元整）

4.服务地点：****

5.服务主要内容

（1）审查单位内部控制制度建设完整性，核查采购、财务、资产、后勤、收费、工程项目等内控制度是否健全、合规；

（2）测试内部控制执行有效性，检查各项业务流程是否严格落实内控管理要求，查找流程漏洞、管理薄弱环节；

（3）对照《行政事业单位内部控制规范》、政府采购相关法规、公立医院管理规定识别各类风险点；

（4）梳理问题清单，出具正式内部控制审计报告，提供可落地的制度优化、流程整改建议；

（5）协助我院开展内控整改指导、内控台账完善，提供内控管理咨询答疑。

5.服务期限：以双方签订合同为准。

二、服务商资格条件

1.具备《****政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.独立法人主体，持有有效营业执照；****事务所须具备执业证书，经营范围包含审计、内控咨询等相关业务；

3.****事业单位、妇幼医疗机构运营管理，****医院内部控制审计相关服务业绩；

4.项目团队人员具备财务、审计专业资质，熟悉内控规范、政府采购、医疗卫生行业财经政策；

5.供应商在“信用中国”网站(www.****.cn****政府采购网(www.****.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，严格履行资料保密义务；

6.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

三、提交资料清单（密封加盖公章）

1.营业执照、执业资质复印件；

2.法定代表人证明书、授权委托书、经办人身份证件；

3.从业人员资格证书；

4.医疗机构内控审计、财务审计同类业绩材料；

5.内控审计实施方案、服务报价、保密承诺、履约保障承诺。

四、资料递交要求

1.报名期限：公告发布起7个工作日

2.递交地址：****采购科

3.递交形式：现场或邮寄递交密封纸质资料，逾期不再接收。

五、评审规则

****小组，采取综合评审方式，综合评价机构资质、行业经验、实施方案、报价、后续服务能力，择优确定**单位，评审结果院内公示。

六、其他说明

1.本次属于院内自主采购，公告未尽事宜由****采购科解释。

2.参与报名服务商视同完全认同本公告所有条款。

联系人：潘江艳

联系电话：****562265

科室：采购科

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2026年7月30日