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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4159
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6064 剪刀 | 17 | 170.0 | 得力/deli\6064 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 党徽 | 80 | 320.0 | 得力/deli\9665 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 GP-1111 中性笔 | 300 | 600.0 | 晨光/M G\GP-1111 | 验收通过 | |
| 4 | 金亿利 3514 文件袋55-3514 | 150 | 150.0 | 金亿利\3514 | 验收通过 | |
| 5 | 高尚 B5档案盒 档案盒 | 20 | 360.0 | 高尚\B5档案盒 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |