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采购人(甲方):****
地址:**省**市**区**市**区**大道南段1号
联系方式:0827-****218
供应商(乙方):****
地址:**街道
联系方式:137****2121
六、合同主要信息| 1 | A****0101-复印纸 | 6,400(包) | 16.25 | 104000.00 |
合同金额: 104000.00元,大写(人民币):壹拾万零肆仟元整
七、本次验收内容| 1 | A****0101-复印纸 | 6,400(包) | 16.25 | 104000.00 |
合同金额: 104000.00元,大写(人民币):壹拾万零肆仟元整
八、验收日期:2026年07月28日 九、验收组成员:赵静、杨易、夏梦媛、李欣忠、孙小梅 十、验收意见:通过现场查看实物,对比,与合同、检测报告参数一致,数量以库房收货清单为准,验收合格。 十一、其他补充事宜:****
2026年07月31日