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龙山县公安局关于纤维胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5180
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 纤维胶带 | 3 | 24.0 | 晨光/M G\AJD97389 | 验收通过 | |
| 2 | 中华牌 6151-HB 铅笔 | 2 | 21.0 | 中华牌\6151-HB | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-606D GN-606D 插座接线板插线板空调16A插排大功率 | 1 | 50.0 | 公牛/BULL\GN-606D | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 JR078-6 抽纸6包每提 | 12 | 312.0 | 洁柔/C S\JR078-6 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 2 | 4.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 6 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 5 | 85.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 7 | 电子计算器 得力1541A语音计算器(金色)(个)(****13731PCS) | 1 | 56.5 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 8 | 公牛插线板10米 | 1 | 120.0 | 公牛/BULL\10212 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7539 橡皮擦修正用品 42ｘ17ｘ10mm (单位:包) 白色 | 2 | 2.84 | 得力/deli\7539 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S46 签字笔中性笔水笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑色 | 24 | 72.0 | 得力/deli\S46 | 验收通过 | |
| 11 | 中性笔 晨光/M G AGPY3901中性台笔 | 5 | 12.5 | 晨光/M G\AGPY3901 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王琳瑞
招标进度跟踪
2026-07-31
验收公告
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