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关于办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M072********00207
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml | 箱 | 10.00 | 35 | 350 |
| 2 | 妙洁 MDCB100 纸杯 | 妙洁/magicMDCB100 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | ** AF01016 平板拖把 | **AF01016 | 把 | 5.00 | 22 | 110 |
| 4 | 妙洁 3014 垃圾袋 | 妙洁/magic3014 | 包 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 5 | 得力 68656 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli68656 | 只 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 6 | 六神 喷雾 花露水 180ml 花露水 | 六神/Liushen喷雾 花露水 180ml | 支 | 5.00 | 23 | 115 |
| 7 | 三环 365 挂锁 | 三环/tri-circle365 | 把 | 2.00 | 13 | 26 |
| 8 | **照明 25W 灯泡 | **照明/FSL25W | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 9 | 得力 71080 橡皮 | 得力/deli71080 | 块 | 20.00 | 2 | 40 |
| 10 | 得力 JA5128 胶装本 | 得力/deliJA5128 | 本 | 20.00 | 3 | 60 |
| 11 | 齐心 AP-123 档案袋 | 齐心/ComixAP-123 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 12 | 得力 S935 铅笔 | 得力/deliS935 | 盒 | 3.00 | 9 | 27 |
| 13 | 富光 玻璃杯 玻璃杯 | 富光玻璃杯 | 只 | 6.00 | 16 | 96 |
| 14 | 得力 6906 替芯/铅芯 | 得力/deli6906 | 盒 | 5.00 | 16 | 80 |
| 15 | 心相印 DT15130 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 | 提 | 10.00 | 22 | 220 |
| 16 | 得力 7302S 胶水 | 得力/deli9071 | 瓶 | 10.00 | 3 | 30 |
| 17 | 祺星 3号 印油/印泥/** | 祺星3号 | 件 | 5.00 | 5 | 25 |
| 18 | 申通 公务包 | 申通包 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王育平
联系电话： ****979****
传真：
地址： **县环西北路21号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市****广场（一小旁）
招标进度跟踪
2026-07-31
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