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邵阳市隆回县应急管理局关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2678
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 FA540 得力缝线本 | 120 | 250.8 | 得力/deli\FA540 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2047 得力2047美工刀(混)(把) | 5 | 40.45 | 得力/deli\2047 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 25 | 125.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 宣传单/海报/说明书 | 1500 | 3000.0 | 得力/deli\定制 三折页 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9562 垃圾桶 | 3 | 54.0 | 得力/deli\9562 | 验收通过 | |
| 6 | 金士顿 DT100G3 128G U盘 | 2 | 199.98 | 金士顿/Kingston\DT100G3 128G | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 9 | 143.91 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 8 | 劳博士 3*4.5 帐篷户外摆摊用折叠伸缩式遮阳棚雨棚防雨隔离蓬广告定制四脚大伞 | 3 | 1560.0 | 劳博士\3*4.5 | 验收通过 | |
| 9 | 胶棒 得力7092固体胶(白)(只) | 19 | 51.11 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 10 | 文骨 文件袋手提文件袋牛津帆布包a4补习包资料袋公文包会议拉链袋 | 6 | 150.0 | 文骨\a4 | 验收通过 | |
| 11 | 天堂伞 33627E**古镇 伞 | 6 | 221.94 | 天堂伞\33627E**古镇 | 验收通过 | |
| 12 | 洁柔 195*133mm黑Face可湿水抽纸3层120抽 抽纸 | 80 | 240.0 | 洁柔/C S\195*133mm黑Face可湿水抽纸3层120抽 | 验收通过 | |
| 13 | 星空 火钳 手工锻打铁钳烧烤炭钳 捡垃圾钳 | 12 | 144.0 | 星空\600mm | 验收通过 | |
| 14 | 高洁 纸杯一次性纸杯加厚****办公室茶水杯子 | 15 | 180.0 | 高洁\240 | 验收通过 | |
| 15 | 星空 不干胶标签贴标签纸 | 3 | 45.0 | 星空\t2406 | 验收通过 | |
| 16 | 卫洋 扫把木柄加厚塑料扫把不锈钢加厚簸箕灰斗 | 10 | 100.0 | 卫洋\98/25 | 验收通过 | |
| 17 | 星工 反光带 | 10 | 200.0 | 星工/XINGONG\054126 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 得力(deli)25K100张商务活页笔记本子文具 工作记事本皮面本办公用品 黑色3151 | 10 | 250.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 得力 8463 钢直尺 | 3 | 30.0 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 胶带座/封箱器 | 3 | 45.0 | 得力/deli\30175 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 | 6 | 35.94 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 22 | 立白新金桔洗洁精1.5kg | 6 | 89.94 | 立白/Liby\新金桔洗洁精1.5kg | 验收通过 | |
| 23 | 星空 中高筒雨鞋男士水靴套鞋防滑水鞋加绒保暖劳保耐磨胶鞋 | 3 | 135.0 | 星空\08426 | 验收通过 | |
| 24 | 得力意见箱 | 2 | 236.0 | 得力/deli\50804 | 验收通过 | |
| 25 | PP塑料文件篮 | 5 | 90.0 | 得力/deli\2011 | 验收通过 | |
| 26 | 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 20 | 760.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
| 27 | 7号牛皮纸信封 | 3 | 75.0 | 其他家\007 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 1559 电子计算器 | 2 | 79.98 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 29 | 16K60型会议记录本 | 12 | 36.0 | 环美\HM60-01 | 验收通过 | |
| 30 | 安格耐特（Agnite）F1105A 7号标准篮球 | 2 | 253.98 | 安格耐特/Agnite\F1105A | 验收通过 | |
| 31 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 17 | 34.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 32 | 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 20 | 80.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 909 得力909笔筒(黑)(只) | 3 | 32.97 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 34 | 得力 6817 白板笔 2.0mm 10/盒（单位：支） 黑 | 30 | 90.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 35 | 得力5308文件夹(蓝)(只) | 20 | 200.0 | 得力/deli\5308 | 验收通过 | |
| 36 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李艳琼
招标进度跟踪
2026-07-31
验收公告
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