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亳州市学前教育中心关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2182
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8551 长尾夹 | 6 | 66.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8552 长尾夹 | 6 | 90.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S143 中性笔 | 6 | 144.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3819 过塑纸A4 | 8 | 200.0 | 得力/deli\3819 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3816 过塑纸A3 | 12 | 600.0 | 得力/deli\3816 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01红色 中性笔红 | 5 | 100.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8555-D 长尾夹 | 7 | 133.0 | 得力/deli\8555-D | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3186 记事本 | 20 | 360.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
| 9 | DoubleA A4 70g 复印纸A4 | 6 | 960.0 | DoubleA\A4 70g | 验收通过 | |
| 10 | 真彩 GR-222 水笔芯 | 7 | 126.0 | 真彩/Truecolor\GR-222 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 DL-S573 勾线笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli\DL-S573 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 白板笔 | 5 | 100.0 | 得力/deli\S507黑 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7101 固体胶 | 2 | 36.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 5号电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 南孚 7号电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5623 档案盒 | 12 | 96.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5522 文件袋 | 18 | 36.0 | 得力/deli\5522 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 梁晓飞
招标进度跟踪
2026-08-01
验收公告
亳州市学前教育中心关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-06-17
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